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QP-05合約審查管理程序

2.  執(zhí)行方法：       　
　  2.1 合約確認及受理：   　
　     2.1.1 客戶正式下單后，由客戶服務課負責客戶合約確認及受理，并登入電腦以便追蹤記錄。
　  2.2 合約審查及接受：   　
　     2.2.1 客戶服務課于合約發(fā)出審查前先確定訂單性質(zhì)，選擇適當之記錄表單。   　
　     2.2.2 客戶服務課將客戶合約/訂單中的訂單號碼、客戶、接單日期、交期、數(shù)量等重點要求
　             事項記錄于“合約審查記錄表”/“外購廠商包裝產(chǎn)品之合約審查記錄表”，交由相關(guān)部門進
　             行審查作業(yè)。
　   2.2.2.1 若產(chǎn)品為標準品，客戶服務課將合約交由工程課確認規(guī)格有無變更之后，直接交
　     生管課確認交期。   　
　   2.2.2.2 若為新產(chǎn)品，客戶服務課則將合約交由工程部/模具組、品管課、物管課、生管
　     課、采購課等進行審查作業(yè)。   　
　     2.2.3 工程部/模具組、物管課、品管課、生管課、采購課在記錄表權(quán)責欄內(nèi)填入備注或意見
　              后，依表單流程作業(yè)轉(zhuǎn)回客戶服務課。其上處理狀況如下：
　        2.2.3.1 如為標準品時，客戶服務課將轉(zhuǎn)回之“合約審查記錄表”作確認無誤后，將其復印件
　                   交生管課開立“制造通知單”安排生產(chǎn)。
　        2.2.3.2 如為新產(chǎn)品時，則由工程部/模具組、生管課、物管課、品管課、對該產(chǎn)品之規(guī)格、
　                   品質(zhì)、檢測儀器設(shè)備、交期寫出意見后，再由業(yè)務部主管批示是否承接。
　        2.2.3.3 如工程部在進行合約審查時發(fā)現(xiàn)有個別項目產(chǎn)品尚未確定規(guī)格而影響整張合約審查
　                    時，可對合約中其它項目先進行審查，將未確定之項目注明清楚交至下游審查部門
　                    進行審查，客戶服務課可將已審查好之項目回復客戶；當工程圖確定后，由其針對
　  　          此確認項目交各部門進行審查。
 　  　  　  　  　  　  　  　  　  　
修訂部門  客戶服務課  X市ABC公司有限公司  文件編號  QP-05
修       訂  XXX  合約審查管理程序  版     次  B
修訂時間  2002-11-29  頁     次  3  OF  4
　       　
　         2.2.3.4 如為外購廠商包裝之產(chǎn)品，生管課則不用開立“制造通知單”。（具體操作方案按
　                    所附外購品作業(yè)流程之管理程序）
　         2.2.3.5 如需先送樣品經(jīng)客戶確認之產(chǎn)品則依據(jù)『樣品制作細則』進行。   　
　         2.2.3.6 工程部對合約內(nèi)有關(guān)品質(zhì)要求或規(guī)范應逐項核對其適切性。   　
　         2.2.3.7   對于客戶沒有明確要求的，在進行合約審查時，工程部應進行識別法律法規(guī)的要
　    求以及產(chǎn)品固有特性需滿足的要求。
　         2.2.3.8  如客戶要求與產(chǎn)品法規(guī)要求相矛盾時，客戶服務課應同客戶進行聯(lián)絡(luò)溝通，確保合
　             約的要求必須符合有關(guān)法律法規(guī)、標準的要求。   　
　         2.2.3.9  本公司不受理口頭訂單。   　
　  2.3 生產(chǎn)計劃書擬定：   　
　     2.3.1 生管課依『生產(chǎn)管理控制程序』排訂“生產(chǎn)計劃表”。   　
　  2.4 合約變更：當合約發(fā)生變更時，應對變更之合約進行重新審查。   　
　     2.4.1 如果合約尚未審查完畢時發(fā)生變更，則客戶服務課于正在審查之合約附上客戶變更內(nèi)
　             容交相關(guān)部門進行變更審查。
　        2.4.1.1 如果合約變更未涉及到產(chǎn)品規(guī)格之變更，可只由物管課、采購課、生管課參與審查；
　                   如合約變更涉及產(chǎn)品規(guī)格變更，則工程部/模具組也須參與審查。
　     2.4.2 當合約審查已完畢，生管課已開立“制造通知單”安排生產(chǎn)，客戶服務課應根據(jù)合約變更
　              內(nèi)容開立“合約變更審查記錄表”，附上客戶變更內(nèi)容盡速交相關(guān)部門進行重審，審查完
　              畢客戶服務課將變更復印件交生管課開立“制造變更通知單”。
　     2.4.3 合約審查中如本公司不能滿足客戶需求時（如交期等），業(yè)務部應以電子郵件或傳真
　             與客戶協(xié)調(diào)，并依客戶回復之電子郵件打印件或傳真對合約作相應修改，經(jīng)業(yè)務部主管
　             簽核后，將合約復印件交生管課安排生產(chǎn)。
　     2.4.4 當生產(chǎn)無法滿足審查交期時，責任單位應于出貨前二日開立“延誤通知單”予客戶服務
　              課，由客戶服務課以傳真或電子郵件的形式通知客戶，客戶確認后由業(yè)務部主管簽核
　     “延誤通知單”通知相關(guān)單位最新交期。   　
　  2.5 出貨：
　     2.5.1 船務組依訂單之最終交期和客戶要求以及生管課之“出庫單”開立“派車單”。由船
　              務組聯(lián)系船運及貨運協(xié)調(diào)工作，并將出貨時間、嘜頭、箱數(shù)及時通知客戶；物管課依
　             『物料管理程序』辦理出貨。
  六、參考文件:   　
1.  樣品制作細則（WI-05-01）   　
2.  生產(chǎn)管理控制程序（QP-09）   　
3.  物料管理程序（QP-11）   　
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  七、附件:   　
1.  合約審查記錄表…………...........................….……….附件一   　
2.  合約變更審查記錄表………...........................………..附件二   　
3.  制造通知單……...............................…………………..附件三   　
4.  制造變更通知單…...........................……………..........附件四   　
5.  出庫單….............................………..…………………..附件五   　
6.  派車單…..………..…...........................………………..附件六   　
7.  外購廠商包裝產(chǎn)品之合約審查記錄表.............…..…..附件七   　
8.  延誤通知單…..………..…...........................…………..附件八   　
  八、記錄之保存:    　
1.  合約審查記錄表、外購廠商包裝產(chǎn)品之合約審查記錄表、合約變更審查記錄表由客戶服務課
　  保存三年；   　
2.  派車單由船務組保存三年；   　
3.  制造通知單、制造變更通知單、出庫單由生管課保存一年。   　
4.  延誤通知單由生管課和客戶服務課各自保存半年。   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　   　
　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　
 
  
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 制訂日期  2002年11月29日  
    
 生效日期  2002年11月29日  
  
  
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